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利(li)(li)潤(run)池(profit pools)分析工具是(shi)企(qi)業戰略(lve)(lve)制定(ding)的重要輔助決策方法(fa),它和行業價值鏈緊密(mi)相關(guan)。運用(yong)該工具的目的是(shi)研究行業總收(shou)入和總利(li)(li)潤(run)在行業價值鏈各環節的分布(bu)情況,為(wei)企(qi)業的戰略(lve)(lve)定(ding)位決策提供參考(kao)依據(ju),通過(guo)利(li)(li)潤(run)池分析可(ke)以(yi)得出(chu)如下重要結論。
(1)企業所處行(xing)業價值鏈中收人高(gao)的(de)環節(jie)不等于利(li)潤(run)高(gao)的(de)環節(jie)。例如(ru)戴爾實施直銷模(mo)式后(hou),發現銷售額(e)及收入(ru)下降了(le),因此改回到傳(chuan)統的(de)營銷渠道,使(shi)自己的(de)銷售額(e)提升,但利(li)潤(run)卻下降了(le)。這說明產生收入(ru)的(de)環節(jie)不一(yi)定是產生利(li)潤(run)的(de)環節(jie)。
(3)進行(xing)汽(qi)(qi)車(che)行(xing)業(ye)價值鏈的(de)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)池(chi)分(fen)析(xi)會發現(xian),當(dang)時帶(dai)來(lai)高(gao)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率的(de)環(huan)(huan)(huan)節(jie)是(shi)租(zu)賃環(huan)(huan)(huan)節(jie),而不是(shi)傳(chuan)統的(de)生產(chan)和銷售(shou)環(huan)(huan)(huan)節(jie)。這些傳(chuan)統環(huan)(huan)(huan)節(jie)的(de)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率低,但收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)卻占到整個行(xing)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)60%以(yi)上。租(zu)賃環(huan)(huan)(huan)節(jie)雖然利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率高(gao),但是(shi)其收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)占總收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)比(bi)重較(jiao)低。由于包(bao)括租(zu)賃在內的(de)汽(qi)(qi)車(che)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)業(ye)務(wu)可以(yi)帶(dai)來(lai)高(gao)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)率,所(suo)(suo)以(yi)當(dang)時美國各大汽(qi)(qi)車(che)集(ji)團(tuan)紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)設立汽(qi)(qi)車(che)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)公司(si),多(duo)數(shu)公司(si)的(de)相關業(ye)務(wu)的(de)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)占到整個集(ji)團(tuan)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)的(de)三成以(yi)上,甚至超(chao)過汽(qi)(qi)車(che)生產(chan)所(suo)(suo)獲得的(de)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run),成為最主要的(de)利(li)(li)潤(run)(run)(run)(run)來(lai)源。例如,通用汽(qi)(qi)車(che)金(jin)融(rong)服(fu)務(wu)公司(si)在2001年(nian)向全球800多(duo)萬用戶提供了汽(qi)(qi)車(che)信貸服(fu)務(wu),凈(jing)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)達到18億(yi)美元。
(2)利潤池的狀(zhuang)態不是(shi)一成(cheng)不變的,而是(shi)經(jing)常發生變化。如果(guo)我(wo)們(men)連(lian)續跟蹤個行(xing)業,畫出(chu)不同(tong)時(shi)期的利潤池圖,就會清晰地看出(chu)行(xing)業中各環節利潤的變動情況(kuang)。基于(yu)該變動情況(kuang),我(wo)們(men)可以進行(xing)行(xing)業發展趨勢的預(yu)測,為(wei)戰略決策做(zuo)鋪(pu)墊。
從(cong)目前的(de)全球(qiu)化經(jing)濟(ji)運(yun)行規律來(lai)看,在很(hen)多產(chan)業中,能夠給企業帶來(lai)高額(e)利(li)潤(run)的(de)往往是(shi)(shi)(shi)研發和營(ying)銷環節(jie)(jie),生產(chan)制造雖(sui)然是(shi)(shi)(shi)收入來(lai)源較高的(de)環節(jie)(jie),但(dan)往往不(bu)是(shi)(shi)(shi)高利(li)潤(run)環節(jie)(jie)。
(3)利潤池分(fen)析(xi)是以行業(ye)價(jia)值鏈各環節(jie)之間的關系為(wei)基(ji)礎的。因此(ci),通過利潤池分(fen)析(xi)還可以找到行業(ye)中不同(tong)業(ye)務(wu)環節(jie)之間的內在關系,進而為(wei)企業(ye)的戰(zhan)略預測和決策提供有力的幫助(zhu)。
比如(ru)在高利潤率的(de)汽車(che)(che)租賃環(huan)節(jie)必然吸引(yin)眾多企(qi)業進入,從而間接引(yin)起二(er)手車(che)(che)銷售(shou)及維修業務環(huan)節(jie)利潤的(de)增長(chang),這(zhe)對于二(er)手車(che)(che)經銷商而言是個利好。
(4)企業在行業中(zhong)考慮自(zi)己的戰略定位時,還可以考慮運用“關(guan)卡”來(lai)(lai)保持(chi)己的核心(xin)競爭地位。一般(ban)來(lai)(lai)講(jiang),關(guan)卡是(shi)壁壘高(gao)的環節(jie),但也是(shi)能夠帶來(lai)(lai)高(gao)利(li)潤的環節(jie)。
例如,個人(ren)計算機和手機行業(ye)中的(de)芯片(pian)業(ye)務就是(shi)典型(xing)的(de)關卡(ka),一般企業(ye)是(shi)很難進入的(de)。與這一理(li)念接(jie)近(jin)的(de)還有(you)我們熟知的(de)“微笑曲線”。
微笑曲線
“微笑曲(qu)線(xian)”是臺(tai)灣宏(hong)(hong)碁集(ji)團(tuan)董事長施(shi)振榮在(zai)1992年為(wei)了(le)“再造宏(hong)(hong)碁”提出的(de)概念(nian):曲(qu)線(xian)的(de)左右兩端分別代(dai)表產業鏈中高(gao)附加(jia)值(zhi)的(de)研(yan)發(fa)創(chuang)新環(huan)(huan)節(jie)和營銷服務環(huan)(huan)節(jie),中間部(bu)分則代(dai)表低(di)附加(jia)值(zhi)的(de)裝配制造環(huan)(huan)節(jie),如圖(tu)6-7所示。施(shi)振榮認為(wei),企(qi)業在(zai)積累(lei)了(le)低(di)附加(jia)值(zhi)環(huan)(huan)節(jie)的(de)足(zu)夠(gou)經驗之后,只(zhi)有不斷向高(gao)附加(jia)值(zhi)環(huan)(huan)節(jie)進(jin)取,才能擴大(da)利(li)潤空間。宏(hong)(hong)碁集(ji)團(tuan)秉承這一戰略思想,抓(zhua)住了(le)上(shang)游(you)(you)的(de)研(yan)發(fa)與下游(you)(you)的(de)營銷兩大(da)環(huan)(huan)節(jie),使宏(hong)(hong)基成(cheng)為(wei)業內最成(cheng)功(gong)的(de)品(pin)牌之一。
微笑曲線示意圖
微笑曲線反映出在(zai)行(xing)業價值鏈(lian)中,利潤最豐厚的(de)區域集中在(zai)價值鏈(lian)的(de)兩端研(yan)發和市場。如果(guo)企業缺少研(yan)發能(neng)(neng)力就只能(neng)(neng)做代(dai)理或代(dai)工,賺辛苦(ku)錢;如果(guo)沒有市場能(neng)(neng)力,再好(hao)的(de)產品(pin),過了產品(pin)生(sheng)命周期也只能(neng)(neng)當作(zuo)廢品(pin)處理。顯然,研(yan)發能(neng)(neng)力的(de)提升(sheng)最關(guan)鍵(jian)的(de)是要(yao)技(ji)術作(zuo)為支(zhi)撐(cheng),而(er)市場能(neng)(neng)力的(de)提升(sheng)最關(guan)鍵(jian)的(de)是要(yao)品(pin)牌作(zuo)為支(zhi)撐(cheng)。但(dan)技(ji)術與品(pin)牌價值的(de)積累都需要(yao)耗費大量的(de)資金。這兩個方面往(wang)往(wang)容易形成行(xing)業價值鏈(lian)中的(de)“關(guan)卡”環(huan)節。
根據(ju)微(wei)笑曲線理論(lun),企(qi)業(ye)應根據(ju)全球產(chan)業(ye)鏈的發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi),結合自身擁(yong)有的資源條件(jian),明確戰(zhan)略定位(wei),沿著“微(wei)笑曲線”兩端(duan)加快產(chan)業(ye)升級(ji)和結構調整,構建核(he)心競爭力,實現可(ke)持續發(fa)展(zhan)。
價(jia)值(zhi)鏈(lian)(lian)思想主要是(shi)針對(dui)企業(ye)(ye)價(jia)值(zhi)鏈(lian)(lian)展開討論的(de)(de)(de),當我們(men)把視野放到(dao)觀察一個(ge)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)時候,會(hui)發現行業(ye)(ye)中不(bu)同的(de)(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)領域(業(ye)(ye)務(wu)環節)也會(hui)給從(cong)事該業(ye)(ye)務(wu)的(de)(de)(de)不(bu)同企業(ye)(ye)帶來不(bu)同的(de)(de)(de)價(jia)值(zhi),這是(shi)行業(ye)(ye)價(jia)值(zhi)鏈(lian)(lian)。基(ji)于價(jia)值(zhi)鏈(lian)(lian)的(de)(de)(de)利潤池分析可為企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)戰略(lve)定位決策提(ti)供參考依據。
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